井研縣法院三舉措完善內控機制

為更好地落實內控管理機制要求，井研縣法院采取措施，加強財務管理，嚴格內部控制，確保內控工作健康有序推進。

強化痕跡化管理。嚴格執行“收支兩條線”要求，細化經費管理使用辦法，對經費使用的審批程序、開支范圍、具體標準作出明確規定。強化內控執行的痕跡化管理，做到件件留痕跡、事事可追責，財務審核嚴格按照審核流程做好審核記錄，制定資料報送簽單、預算審核流程單，財務支出審批單。

抓好常態化監督。堅持“一崗雙責”，發揮再監管作用，要求各部門負責人認真履行崗位職責，堅持自律監管與自查自糾相結合，把防范風險工作落到實處。派駐紀檢組嚴格落實監督責任，開展對內控執行的日常監督，對監督中發現的問題及時與相關部門庭室溝通，確保各項工作符合內控流程和制度要求。2019年采取初查、復核、整改、復查四級流程，聚焦審批流程單等重要資料，重點檢查了財務審核流程是否完備、歸檔材料是否規范等問題，發現各類問題及風險點累計12個，并及時進行了整改。

厲行節約化開支。嚴格落實中央“八項規定”，實行公務用車集中管理、油卡集中管理、落實公務卡結算制度、嚴格公務接待標準等，嚴控“三公”經費支出，壓縮行政運行成本，杜絕鋪張浪費。加強辦公用品使用管理，實行統一采購保管，業務庭室在財務系統內統一申請領用審批，登記簽字后領用，防范“跑冒滴漏”。